出纳的试用期工作总结怎么写 【篇1】3200字
____出纳试用期工作总结范文
不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从____的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
____出纳试用期工作总结范文
自五月十号进入公司六月正式接手出纳工作，到现在已经整整三个月。在这期间我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的`工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了自己的工作效率，平时加强专业知识的训练及基本知识的练习。
其次作为单位出纳，我在收付、反映等方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。负责支票、汇票、发票、收据管理。
2、负责员工的各项费用的报销，及时去银行提取现金。及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、完成领导交付的其他工作。
二、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的三个月中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
____出纳试用期工作总结范文
转眼间，进入公司已经快6个月了，在这6个月中，我收获了很多，成长了很多，也逐渐明确了自己的职责和肩负的责任。
首先，是完成了从学生到一名公司员工的角色转变，告别昔日的校园生活，告别昔日慵懒的学生时代，通过对企业文化以及企业精神的学习，通过总公司在举行的培训，我从一个刚毕业的大学生逐渐适应了工作的环境、工作的岗位，逐渐的找到了自己的位置，逐渐的融入了**这个温暖的大集体。
其次，在工作上，主要经历了三个阶段，第一个阶段是学习整理凭证的阶段。对于整理装订凭证，需要在oracle系统中导出当月相关的收付款数据，逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进行核对，务必做到账账相符，对于拆分入账或者不入账的操作，应该有具体的相关说明，勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后，即可以开始装订凭证。整理并装订凭证的过程不复杂，却是对细心与耐心的磨练，也让我明白对于经手的单证一定要整理整齐，这是为了方便以后对凭证的相关查询，也是自身工作态度的一种体现，同时透过对凭证的整理，我看到了公司会计核算的基本的流程，虽然没有真正的接触到账务的处理，但是却为之后的进一步学习奠定了一定的基础。
第二阶段，是在出纳室开始学习付款处理的阶段。这是第一次，接触到真实的业务操作系统，虽然在学校的时候，也学习过用友和金蝶的财务软件，但是这些都只是实验室中的操作，如果做错了，马上可以从头来过，甚至可以重新建一个账套，这一次，却不是，一切都是真实的，一切都是没有办法从头来过的，因此，任何细节上的错误都是不被允许的，谨慎性原则必须渗透在每一个步骤，对于付款，首先应该对理赔部送过来的赔案进行审查，检查信息是否完备，证件是否齐全，然后根据赔案号在收付系统中进行查询并选择相应的账户进行提交付款;在入账之后，则需要在网上银行中进行付款操作，只是简单的操作，却涉及到了真实的货币的进出，每一个用户名都必须正确，每一个账号都务必精确，这样细致的工作，让我进一步认识到一名会计人员在公司的重要职责以及肩负的重要责任。
第三阶段，是进入自己工作角色的阶段。
我的工作主要是进行收款的相关操作处理，对于见费出单保费的收取，如果是现金的则进行pos机的刷卡，如果是网上银行转账或者银行汇款则做支票登记，再在收付系统中进行特殊业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认，环环相接，环环相扣;对于非见费出单的保费，在银行拿到回单以后，则需要在应收账款中找出相应保单的保单号和财务联，再进行匹配;对于远程出单点相关财务联的收集与管理，随着远程出单点业务的不断增加，出单点的个数不断的扩张，财务联的回收成了困难，在摸石头过河的逐渐摸索中，也暂时形成了一套体系，让工作开始变得不再那么繁琐并且效率也逐渐提高。
总结过去，是为了更好的向未来迈进，在这过去的六个月，我发现了很多自身还需要完善的地方，也在师傅们的帮助下成长了很多，在接下来的工作中，我要在任何时间任何地点向前辈们学习，也要进一步的处理好人际关系;要在微观方向把握财务工作落实到位，也要在宏观方向把握公司的政策制度;要有千里之行始于足下的脚踏实地，更要有把握当下放眼未来的仰望星空。天行健，君子以自强不息，我一定会努力超越自我做得更好。
篇1书写经验76人觉得有启发
出纳的工作比较繁琐，尤其是刚进入试用期的时候，很多事情都需要摸索着做。我刚当出纳那会儿，总觉得每天都有忙不完的事，账目、报销、现金管理，样样都要操心。后来慢慢摸索出一些门道，发现总结其实并不难，只要抓住几个关键点就行。
一开始写总结的时候，我总是想着要把所有的事情都写进去，结果就弄得特别乱。后来有位老同事提醒我说，总结不是流水账，得挑重点写。像日常的报销审核，这是出纳工作的重要部分，就要把审核的标准和遇到的问题写清楚。比如，有一次我发现一张报销单上的发票金额和清单对不上，就赶紧找经办人核实，最后确认是经办人在填表时弄错了数字。这件事让我意识到，报销审核不能光看表面，还得仔细核对。
现金管理也是出纳工作的核心内容之一。记得刚接手这份工作的时候，每次盘点库存现金都会紧张得冒汗，生怕账目对不上。后来就养成了习惯，每天下班前一定要把当天的现金收入和支出核对一遍，确保账实相符。如果遇到特殊情况，比如现金短缺，就得马上查找原因，不能拖着不管。有一次月底盘点时发现少了几十块钱，我查了半天才发现是前一天结账时漏记了一笔小额支出。
除了日常工作，试用期的总结还应该提到自己的成长和不足。比如，刚开始处理银行转账业务时，总是搞不清楚手续费的计算方法，后来通过请教同事和查阅资料，总算掌握了窍门。还有就是对财务软件的操作，一开始觉得挺复杂的，慢慢熟悉了之后发现其实也没那么难。当然，也有一些地方做得不到位，像有时候因为赶时间，审核报销单时没有仔细检查附件是否齐全，事后想起来挺后悔的。
写总结的时候，最好能结合具体的数据来反映工作成果。比如，试用期内处理了多少笔报销单，涉及金额是多少；完成了多少次银行转账，有没有出现差错；现金库存的平均余额是多少，有没有超出规定的范围。这些具体的数字能让总结更有说服力，也更能体现工作的成效。
不过有时候也会遇到一些小问题，比如在写总结时容易忽略细节。有一次我就差点忘记把上个月的财务报表附上去，幸亏同事提醒才补上了。另外，有些话写起来挺顺溜，但回头一看才发现表达得不太清楚。比如有一次写到某项工作的改进措施时，用了好几句话都没说透，后来改了好几次才满意。
公司出纳试用期工作总结怎么写 【篇2】 1250字
公司出纳试用期工作总结范本
时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是'调虫小技'，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；最后把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。
由此可见，虚心的、用心的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是应对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、开具日常收款业务xx，并保管好空白xx和其它支票。
7、开发了excel平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。明白了要作好出纳工作绝不能够用'简单'来形容，绝非'雕虫小技'，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
四、很好的沟通潜力。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要个性感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
篇2书写经验215人觉得有启发
做为一名刚入职的公司出纳，写好试用期工作总结是非常重要的。这不仅是对自己工作成果的一种梳理，也是向领导汇报工作的重要方式。在写总结的时候，应该把重点放在具体的工作内容上，比如每天处理了多少笔账目，有没有遇到什么特别的情况，这些问题是怎么解决的。
比如，在日常工作中，需要经常核对银行流水和公司的账本，确保每一笔资金流动都准确无误。这段时间里，我发现自己在处理大额转账时，偶尔会因为数字多而疏忽，导致核对时间稍微延长了一些。不过经过几次这样的情况后，我已经学会更加仔细地检查每个数字，现在基本能保证效率和准确性兼顾了。
书写注意事项：
作为出纳，现金管理也是一个重要部分。记得有一次收到一笔现金收入，由于当时人手不足，匆忙间没有及时清点清楚就入账了，结果后来发现金额不对，又花了不少时间去核实。这件事让我意识到，无论多忙，都不能省略任何一个步骤，特别是涉及到现金的操作，必须保持高度警惕。
除了日常工作之外，我还参与了一些财务报表的制作。刚开始的时候，对于一些专业术语和格式不太熟悉，有时候甚至搞混了资产负债表和利润表的区别。后来通过查阅资料和请教同事，慢慢掌握了正确的做法。现在我已经能够独立完成简单的报表整理工作，这让我感到很欣慰。
2025年出纳试用期工作总结800字怎么写 【篇3】 1200字
回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是'调虫小技'，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;最后把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。
由此可见，虚心的、用心的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是应对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、开具日常收款业务xx，并保管好空白xx和其它支票。
7、开发了excel平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。明白了要作好出纳工作绝不能够用'简单'来形容，绝非'雕虫小技'，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通潜力。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要个性感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
篇3书写经验245人觉得有启发
出纳工作在企业运营中至关重要，做好试用期的工作总结不仅能梳理自己的工作思路，还能为今后的职业发展打下基础。总结写得如何，直接影响到上级对你工作的认可程度。今天就来说说怎么写出一份高质量的出纳试用期工作总结。
刚入职时，面对大量的票据和账目，难免会有些手忙脚乱。记得有一次处理报销单据，因为时间紧迫，没仔细核对金额就签字了，后来才发现有个小错误。这件事让我意识到细致的重要性，从此每次处理账目都会反复检查几遍。另外，财务软件的操作也是个挑战，刚开始对系统不太熟悉，很多功能找不到位置，经过一段时间的学习和摸索，现在基本能熟练掌握了。这段经历让我明白，无论遇到什么困难，只要耐心学习，都能找到解决办法。
除了日常工作，我还积极参与公司的各类活动。比如说参加财务培训，这不仅提升了我的专业技能，也让我结识了不少同行朋友。通过交流，我了解到其他公司的一些做法，这对改进自己的工作也有很大帮助。当然，除了这些外部学习，内部的沟通也很重要。同事之间的相互协作能让工作事半功倍，比如遇到复杂的问题时，大家集思广益往往能找到更好的解决方案。
在整理资料方面，我觉得分类存放很重要。一开始我总是随手把票据放在一起，后来发现这样既不方便查找，又容易遗漏。于是开始尝试按日期、类别分开存放，这样一来，不仅节省了时间，还提高了工作效率。此外，养成记录的习惯也很关键，无论是日常开销还是特殊事项，都及时记录下来，方便后续查阅。
工作中也存在一些不足之处。比如有时候对细节关注不够，导致需要返工；还有就是对于某些突发状况的应急能力还有待提高。针对这些问题，我计划接下来多参加一些专项培训，提升自己的综合能力。同时，也要加强与其他部门的联系，了解他们的需求，以便更好地配合整体工作。
年财务出纳试用期工作总结怎么写 【篇4】 1000字
两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较认识，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深化的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从陌生到认识及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态――虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到，以顺应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简朴，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有肯定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关怀和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的.基本要求：一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的
外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以顺应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关怀，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
篇4书写经验123人觉得有启发
关于如何写好一份财务出纳试用期的工作总结，这里有一些经验和建议可以帮助大家。首先要明确的是，总结不同于心得体会，它更注重客观描述事实与成果，同时也要体现出个人的专业素养。
在准备阶段，最好先梳理一下自己的工作流程。比如，记清楚每个月处理了多少笔资金往来，涉及金额是多少，有没有遇到什么特别棘手的问题。这部分内容可以直接用数字说话，这样既直观又能增加可信度。当然，如果过程中采用了新的管理方法，也应该提及，这不仅能展现你的创新意识，还能让上级看到你在工作中主动思考的一面。
接着，对于那些比较重要的项目或者事件，可以详细展开叙述。比如说某次大型活动的资金筹备情况，你是如何协调各方资源确保款项及时到位的。记得要具体到细节，像是具体的日期、参与人员名单以及最终的结果。这样的描述会让总结显得更加饱满，而不是空洞的概括。
书写注意事项：
对于工作中存在的不足之处，也需要诚实地反映出来。毕竟没有人能做到完美无缺，关键在于是否能够正视这些问题并提出改进措施。例如，可能在某次审核单据时出现了遗漏，导致后续工作受到影响。这时就需要反思为什么会发生这样的状况，并且给出今后避免类似问题发生的办法。
还有一些小技巧可以让总结看起来更有条理。比如，可以将整篇文档分成几个部分，每个部分专注于一个方面的内容。同时，尽量保持语言简洁明了，避免冗长复杂的句子。如果实在觉得某个点难以表达清楚，不妨换一种方式重新组织语言试试看。
值得注意的是，在撰写总结的时候，一定要结合自身实际情况来调整内容。不要盲目套用别人的经验，否则很容易流于形式化。而且要注意检查一遍拼写和标点符号，虽然说偶尔出现一两个小错误很正常，但如果太多的话就会影响整体印象了。
小编友情提醒：
完成初稿后不妨多读几遍，看看有没有哪里表述得不够清晰或者逻辑不通顺的地方。有时候换一个角度审视自己的作品，往往能发现之前未曾注意到的小问题。希望以上这些提示能够帮助到正在为写好财务出纳试用期工作总结而苦恼的朋友。
关于出纳会计试用期工作总结怎么写 【篇5】 1800字
导语：随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。希望以下关于出纳会计试用期工作总结范文能够给大家带来帮助！
关于出纳会计试用期工作总结1
随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们初做财务工作来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收各项收入，并认真开出收据，及时将现金存入银行。
3、根据主管领导及的安排，能井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
可以说既简单又繁琐。 例如登账，逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。其次是收付货款。一有空我就专门进行整理记录。
综上所述。在过去的这段学习期间，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在以后的工作中，我将会扬长避短，更好的完成本职工作。
关于出纳会计试用期工作总结2
我于____年xx月xx日成为公司的试用员工，到今天6个月试用期已满，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。
我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较懂得。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的引导下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作，所有都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程，万事开头难，一个良好的心态――虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础。刚开端的多少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到最佳，以适应新的环境、应答新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务轨制的请求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、实现财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些功能。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事件还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼此融合才华产出成果，成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可能用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本恳求：一.学习、理解和把持政策法规和公司制度，一直先进自己的业务水平和常识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务操纵、监督的作用。三.出纳职员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的保险意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通才能。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外，我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度，以适应不断变革的社会环境和今后公司发展的工作。
以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结。在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀，这是对我工作最大确实定和激励，我诚挚的表示感激!
篇5书写经验248人觉得有启发
出纳会计试用期结束，需要写一份总结。写这类总结，得把工作上的事情梳理清楚。先从刚入职时说起，当时对公司的业务还不太熟悉，账目处理上也有些手忙脚乱。那时候每天都要反复核对银行流水和现金日记账，生怕哪里出了差错。
后来慢慢熟悉流程了，就着手优化一些细节。比如每天早上第一件事就是检查前一天的凭证是否齐全，这很重要，能避免遗漏。还有一次月底对账的时候，发现有一笔款项对不上，折腾了好几天才找到原因，原来是供应商那边多发了一笔货款，最后跟对方沟通后解决了问题。
写总结时，要把具体数字放进去，这样更有说服力。比如说这个月公司资金周转率提升了几个百分点，这个数据就得精确到小数点后两位。另外，还要提到自己参与过的项目，像上次参加的财务系统升级，虽然只是帮忙录入资料，但也学到不少东西。
有时候写总结会遇到一些麻烦，比如有的同事觉得没必要写那么详细，但我认为完整记录有助于以后的工作参考。而且有些事情看起来不起眼，其实挺重要的，比如报销单据的分类归档，看似简单，但要是搞混了，后续查账就很麻烦。
记得有一次整理凭证时，把几张发票顺序弄错了，好在被同事及时发现，不然就麻烦了。还有一次做报表，因为一时疏忽，把一个数字抄错了位置，结果整个表格都算错了，后来花了大半天时间才改正过来。
总结里面最好加上对未来工作的计划，比如打算考取某个证书，或者希望提升某方面的技能。我打算下个季度开始学习税务筹划相关知识，这对工作肯定会有帮助。写总结的时候，字迹要工整，如果交给领导看的话，整洁的版面会给别人留下好印象。
书写注意事项：
总结里还可以提一下工作中遇到的困难，以及是怎么克服的。比如刚开始接触银行对账单时，总觉得那些专业术语很复杂，后来通过查阅资料，慢慢理解了其中的含义。这样的经历写进去，显得真实可信。
出纳会计试用期工作总结怎么写 【篇6】 3250字
这篇是小编小编特地为大家整理的，希望对大家有所帮助!
本人在两周的时间内在学科老师的要求下圆满的完成了学校规定的实习工作.我是在xx医药有限公司财务部实习的，实习时间是两周。xx医药有限公司是一个集团公司属下的全资子公司，是一家以医药经营为龙头,科研生产为基础的产,供,销一条龙的现代化企业.公司依托北京政治,经济,文化中心的强大地域优势,依靠集团公司雄厚的实力支持,秉承济民惠民,信待天下的经营理念,以务实,诚信,客户至上的宗旨立足和服务于北京医药市场。
我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作,其中有记账凭证的制作,记账凭证的钉制,银行电汇单的填写,对银行对账单的记录,计算印花税等等。
记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证,按其经济业务的内容加以归类整理,作为登记账簿依据的会计凭证.记账凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证,付款凭证和转账凭证.会计人员填制记账凭证要严格按照规定的格式和内容进行,除必须做到记录真实,内容完整,填制及时,书写清楚之外,还必须符合下列要求:摘要栏是对经济业务内容的简要说明,要求文字说明要简炼,概括, 以满足登记账簿的要求,应当根据经济业务的内容,按照会计制度的规定,确定应借应贷的科目. 科目使用必须正确,不得任意改变,简化会计科目的名称,有关的二级或明细科目要填写齐全,记账凭证中,应借,应贷的账户必须保持清晰的对应关系,一张记账凭证填制完毕,应按所使用的记账方法,加计合计数, 以检查对应账户的平衡关系,记账凭证必须连续编号,以便考查且避免凭证散失,每张记账凭证都要注明附件张数,以便于日后查对.这家公司用的财务软件是用友财务软件,所以日常凭证的制作都是用电脑完成的,具体操作方法
1、记账凭证的摘要栏是对经济业务的简要说明,又是登记账簿的重要依据,必须针对不同性质的经济业务的特点,考虑到登记账簿的需要,正确填写,不可漏填或错填.
2、必须按照会计制度统一规定的会计科目,根据经济业务的性质,编制会计分录,填入借方科目和贷方科目栏,二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目,不需要进行明细核算的一级科目,也可以不填二级或明细科目栏.
3、金额栏登记的金额应和借方科目或贷方科目相对应或与一级科目,二级或明细科目分别对应.
4、过账符号栏,是在根据该记账凭证登记有关账簿以后,在该栏注明所记账簿的页数或划,表示已经登记入账,避免重记,漏记,在没有登账之前,该栏没有记录.
5、凭证编号栏.记账凭证在一个月内应当连续编号,以便查核.收款,付款和转账凭证分别编号,对于收,付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号,如银收字第号,现付字第号,转字第号.一笔经济业务需要编制多张记账凭证时,可采用分数编号法.
6、记账凭证的日期.收付款凭证应按货币资金收付的日期填写;转账凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写,也可按填制记账凭证的日期填写.
7、记账凭证右边附件张,是指该记账凭证所附的原始凭证的张数,在凭证上必须注明,以便查核.如果根据同一原始凭证填制数张记账凭证时,则应在未附原始凭证的记账凭证上注明附件张,见第号记账凭证,如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明.
8、对于收款凭证或付款凭证左上方的应借科目或应贷科目,必须是现金或银行存款,不能是其他会计科目.凭证里面的应借科目或应贷科目是与现金或银行存款分别对应的科目.
9、记账凭证 填写完毕应进行复核与检查,并按所使用的记账方法进行试算平衡.有关人员,均要签名盖章,出纳人员根据收款凭证收款,或根据付款凭证付款时,要在凭证上加盖收讫或付讫的戳记,以免重收重付,防止差错.制作完记账凭证以后还要必须把凭证一一的打印出来,然后把对应的相关票据贴在打印后的凭证后面,具体的操作如下:胶水抹在凭证背面的右上角以便贴凭证相应的票据,贴完票据后如果票据比凭证要大的话应按凭证的大小把票据整齐的叠好便与以后的装订,之后要按凭证业务号的大小有序的把凭证排列整齐,这样如果以后要查找也方便许多。
等一个月的凭证都制作完毕后必须装订这些排序了的凭证,以便于存档保存.一般上个月的凭证要在这个月的月初开始装订.具体方法如下:按凭证的薄厚用适当的厚度弄成一捆后用装订机在凭证的左上角钉三个小孔,然后用白色装订线把凭证册牢牢的装订好,装订成册以后在封面上写上日期和册书,封面一般是用牛皮纸制作而成,比如本月共xx册,本册是第xx册.然后记录凭证页数,比如本册自第xx号至第xx号,共xx张,之后一定要盖会计主管的人名章和装订人人名章.然后要制作会计凭证档案,这个是用来装那些凭证本便于保存的,一般一个会计凭证档案里装两个凭证本.会计凭证档案也是用牛皮纸制作而成的,首先要盖单位章,填写理当日期(年,月),然后填写册数,比如本月共xx册,本盒是第xx册.之后要填写凭证号数,比如自xx号至xx号,最后要盖上装订人员的人名章。
在用银行结算业务金额的时候必须要用银行电汇凭证来完成相关手续,银行电汇单是一式三联的凭证,大小和一般的收据大小一致.银行电汇单的第一联是回单,第二联是借方凭证,这里会有银行给的密码,第三联是发电依据.在银行电汇凭证上要写明对方单位的全称,填写电汇日期(填单日),要写清对方的开户银行账号和汇入银行的具体名称,然后要用大小写写明汇款金额.写完银行电汇单的同时必须要再填一个结算业务收费凭证,它是一个一式五联的凭证.一般在这个凭证里要写上电汇费和手续费,电汇费是按汇款的大小而不同,而手续费是0.5元/本.这两个凭证填写完毕后要在这两个凭证的第二联分别盖上公司的法人章和公司财务章.然后就可以去银行进行电汇了.银行在银行电汇单和结算业务收费凭证的回单上盖上转讫章后归还公司.万一公司填错银行电汇单应立即打电话通知银行先暂停电汇业务,然后重新填写正确的银行电汇单和结算业务收费凭证到银行补办业务并取回原银行电汇单的后两联单子,然后务必撕毁,在撕毁的同时必须把盖在第二联的公司法人章和公司财务章对半撕掉以免有不必要的麻烦。
银行对账单的记录是用用友财务软件来完成的,首先进入软件的银行业务界面,然后进入以银行对账单界面,这样你就可以开始记录了.这家公司的银行对账单的记录是按不同的的银行分别记录的,而且是一个月统计一次,这家公司主要在中国银行,华夏银行,民生应行开了户.记录银行对账单,得先选择银行名称,然后进入记录的具体工作.首先记录日期,如果是用支票办的手续就必须输入支票的支票号,一般同城结算就用支票.然后根据借方或贷方记录金额,最后软件自动生成银行的资金余额.输入完这一个月的数据之后必须要核对期末余额,如果核对无误就保存数据,这样这个工作就圆满完成了。
公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税,以便及时缴纳国家统一规定的印花税,印花税是对经济活动和经济交往中书立,领受凭证征收的一种税,其特点是征收面广,税负轻,由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务.公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计,比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计,且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部,这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部,以便查找.产品购销合同须统计序号,业务员,供货单位,合同编号,商品品名,合同金额,税率,然后根据合同金额及税率计算印花税额,现在公司的印花税率是千分之三,最后在统计表格的下面写上填写制表人的姓名,这样这项统计工作就结束了.之后公司的财务人员还要做在合同的背面贴印花税票的工作,所以计算印花税额后要到有关部门去按规定购买印花税票,印花税票也有不同的面值,具体有一元,五元,五十元,一百元不等.印花税票的样子特别象邮票而且也都是在邮票厂印制的,所以刚开始我还以为是邮票贴在合同的背面呢.这家公司购买的印花税票是沈阳邮票厂印制的.把印花税票买回公司以后就剩下,贴印花税票的工作了,首先得把原印花税票的边给去掉,然后按合同金额的多少来相应的撕好印花税票以后用胶水整齐的贴在合同第一页的背面,之后还有一项工作就是一定要在贴完印花税票的正面用红色的圆珠笔画线,具体的画线方法就是每个印花税票的正面必须划十字的两个线,这样贴印花税票的工作就结束了,然后还要把合同安业务部分别保存在不同的档案袋子里妥善的保存。
篇6书写经验110人觉得有启发
出纳会计试用期工作总结怎么写
出纳会计的试用期工作，说起来也是个技术活儿。这段时间内，自己得把账目理清楚，还要跟同事配合好。要是想把总结写得让人信服，就得先把工作上的事捋明白。
头一桩事，就是要把账本上的数字弄准确。这可不是小事，一个数字错了，后面跟着的麻烦可就多了。平时工作中，发票、报销单之类的文件得留心核对，这一步要是马虎了，后边再改就费劲了。记得有一次，我因为没仔细看一张发票上的金额，差点把账给搞混了。后来还是同事提醒才发现了问题，这才赶紧纠正过来。
再就是现金管理这部分。每天收付款都得记清楚，月底的时候还得对账。有时候忙起来，手头的事堆得像小山一样，这时候千万不能慌。要是觉得记不住，可以做个简单的表格，把每一笔钱的来龙去脉都写下来。不过有时候，表格里的数据可能填错了，这时候就得重新检查一遍，别嫌麻烦。
跟同事之间的沟通也很重要。出纳的工作不是一个人的事，涉及到财务的很多环节都需要大家配合。比如报销流程，从申请到审核再到最后的支付，每个步骤都得有人跟进。要是某一步出了差错，整个事情就会卡住。所以平时得多跟同事交流，有问题及时解决，不然积压下来会很麻烦。
领导交代的任务也得按时完成。有些任务可能看起来简单，但做起来需要花心思。比如说编制月度报表，这不仅仅是把数字抄上去那么简单，还需要分析一下数据背后的意义。有时候为了弄清楚某个数据的来源，可能得翻找好几天的记录，这个过程挺考验耐心的。
总结这份工作，其实就是在细节上下功夫。虽然期间遇到过不少困难，但都想办法克服了。以后的工作中，还是要保持这种态度，不断改进自己的方法，争取把工作做得更好。
出纳试用期工作总结怎么写 【篇7】 900字
两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。之前我对出纳的工作情况并不是很了解，在这两个月里，我在公司××(你的直接领导)的领导下，在公司同事的帮助下，在新的岗位中，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现对本职工作总结如下：
一、在此期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、及时登记现金、银行存款日记帐。
3、每月按时申报和缴纳税费。
4、完成领导交待的其他工作。
经过两个月的试用期，我在工作中学到的很多东西。出纳工作看似简单，做起来却需要很大的细心和耐心。以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同事的关心和支持。
二、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。2.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3.出纳人员要恪守良好的职业道德。4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。5.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈努力，做好本职工作，与公司的发展同步。对于公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，我真诚的表示感谢!同时恳请公司领导给我一个继续锻炼自己、实现理想的机会，我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，和公司一起为了美好的明天而努力!
篇7书写经验234人觉得有启发
出纳试用期工作总结怎么写
刚入职的时候，总觉得总结挺麻烦的，尤其是像出纳这样的工作，每天跟数字打交道，总担心写出来的总结不专业。后来慢慢摸索，发现总结其实没那么难，关键是要抓住几个重点。
一开始得回顾这段时间的工作情况，比如具体负责哪些业务，处理了多少单据，账目有没有出现过什么差错。这部分内容最好能列出一些具体的数字，这样显得真实可靠。比如，这三个月内共处理了五百多笔现金报销，整理归档了八百多份凭证，这些数字能让领导直观感受到你的工作量。
接着就是讲讲遇到的问题和解决办法。工作中难免会遇到一些突发状况，像有一次收到一张模糊不清的发票，当时就有点懵，不知道该怎么入账。后来请教了老同事，才知道可以联系对方单位重新开具清晰的发票。类似的例子可以多举几个，这样既展示了你的应对能力，也让总结看起来更有说服力。
还有就是对未来工作的展望，可以结合自身不足之处提出改进计划。比如觉得自己对某些财务软件的操作还不够熟练，打算利用业余时间加强学习。这类内容能让领导看到你的上进心，觉得你是个值得培养的人才。
不过有时候写着写着就会跑题，像是突然想起上次参加公司聚餐的事情，就忍不住写进去，结果就偏离了总结的主题。这种情况要尽量避免，不然会让整篇总结显得杂乱无章。
书写注意事项：
写总结的时候要注意语言表达，尽量做到简洁明了。有些同事喜欢用一些比较复杂的句子，虽然看起来很正式，但实际上可能让人理解起来费劲。所以还是建议多用短句，把意思说清楚就行。
最后别忘了检查一下格式，确保没有明显的错误。有时候打字太快，可能会漏掉一些标点符号，或者把“收入”写成了“人收”。这些问题虽然不大，但会影响整体效果。如果实在不确定，可以找同事帮忙看看，他们往往能发现你忽略的小细节。
出纳试用期转正工作总结格式怎么写 【篇8】 1250字
加入公司已经三个多月了，在公司和财务处领导及同事的帮助和指导下我已初步了解了公司财务方面的一些基础知识和基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识，更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。所以，要想完成好以后的工作必须从现在开始刻苦实践，虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。
一、实习主要内容
1.办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。
2.负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。
3.电算化填制银行收款、银行付款凭证。
4.登记银行日记手工账，并及时与银行对账
二、失
回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，将实践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不必要的麻烦，总结如下：
1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，终于把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，从而耽误工作。
2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。
3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。
三、得
1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。
2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。
3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。
4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他任务。
四、对公司的认识
对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并且先后推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法，提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。
要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求： 一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二、出纳人员要恪守良好的职业道德。三、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四、很好的沟通能力。而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：
1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中克服急躁情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。
以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和目标。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
篇8书写经验131人觉得有启发
出纳试用期转正工作总结格式怎么写
做一份好的出纳工作总结，得从头到尾都讲究条理清晰。既然是总结，就得先把这段时间的工作情况梳理清楚，这就好比整理账本一样，要按时间顺序或者工作类别去排布。记得一开始接手工作的时候，总觉得头绪太多，每天应付各种票据、报销单据，还要核对银行流水，忙得晕头转向。后来慢慢摸索出一点门道，就试着把工作分成几个部分，比如日常收支管理、资金安全检查、还有报表制作。
其实写总结的时候，最好能结合具体的数据来说话。比如这一段时间内处理了多少笔业务，金额是多少，有没有发生过什么差错。要是能列出一些具体的数字，那这份总结看起来就更有说服力了。当然，除了数据之外，还得说说遇到的问题和解决办法。像我刚入行的时候，有一次因为疏忽把两张发票搞混了，结果导致账目对不上。当时急得不行，后来静下心来仔细查找，才发现原来是自己抄错了数字。这件事让我明白，工作中哪怕是最细小的地方也不能马虎。
书写注意事项：
总结里面还可以谈谈自己的成长和进步。比如说学会了哪些新的技能，掌握了哪些新知识。刚开始接触财务软件的时候，觉得那些功能复杂得不得了，现在倒也能熟练运用了。而且通过这段时间的学习，对公司的运营模式也有了更深的理解。这些都是需要在总结里提到的，这样不仅能让领导看到你的努力，也能给自己一个回顾的机会。
不过有时候也会出现一些小状况，比如有时候写着写着思路就乱了，不知道该怎么组织语言。这时候不妨停下来深呼吸一下，回想一下工作的重点是什么。有时候太急于求成反而会弄巧成拙，不如放慢速度，按照逻辑一步步来。再说了，写总结不是为了追求完美，而是为了让别人了解你的工作状态，所以只要把自己的想法表达清楚就行。
最后别忘了，总结不仅仅是汇报工作成果，也是一种自我反思的过程。在这个过程中，可以发现自己在哪些方面还需要提升。比如说沟通能力、抗压能力等等。要是能在总结里体现出来，相信领导会对你刮目相看。
