1月财务工作总结怎么写 【篇1】2150字
1月财务工作总结
在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务会计及保管工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾食堂的保管工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，提供高效、优质的服务。
二、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
为了能够适应建设现代化计电算化的目标，年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的'运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
希望在今后的工作中，发挥优点特长，克服缺点和困难，更好地完成学校和领导交给我的工作。
1月财务工作总结
监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。
忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟通，做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益，解除他们的后顾之忧，激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度，讨论分公司财务运作所存在的优点与不足，并及时调整，发扬优点弥补不足，完善财务管理制度，规范财务操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
厉行监督：会计监督是财务经理的重要职能，我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的：
1、建立监督机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，如应收款的监督，我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安全的上缴。
2、内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相制约性，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为起到了预警作用。
3、执行制度要铁面无私：不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。
诚信服务：财务经理既是一个监督人又是一个服务人，要树立诚信服务的理念。杭州分公司在费用支持与控制中采用abc法，即分公司的业务签单按不同性质的签单分为abc三类：
a类——指业务量大、签单多、到款及时，诚信好的订单，在其费用申请时要大胆给予支持。在某些环节上财务还可以主动与其进行探讨，或及时与总部相关部门预先取得联系，全力配合业务员签到大单。
b类——指业务量、签单、收款均一般，且诚信程度也只一般的订单，在费用使用时，应采用先申请后使用，先预算后安排资金。合理控制资金的流动和时间的流动。
c类——指那些业务量较小，诚信程度较差且收回时间较长的订单，在审核其费用时，要注意费用单据的真实性和规范性并严格控制费用的发生，报销时采用与签单量挂钩控制的办法。
分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，以适应集团发展的需求，切实体现财务管理的作用。
篇1书写经验231人觉得有启发
写财务总结的时候，得知道这个总结不是随便凑合就行的。它得把一月份的工作情况说清楚，哪些事情做完了，哪些还没弄好，还有就是碰到的问题和解决的办法。开头可以先把一整个月的情况概述一下，像是做了哪些主要工作，目标完成得怎么样。
比如，这个月公司搞了个新的报销系统，这事就很重要，得重点提出来。可以写写从开始到结束的过程，包括遇到的困难，比如员工对新系统的接受程度不高，那就要写写怎么培训大家的，最后效果如何。还有就是财务报表的事，每个月都要按时出报表，要是出了什么差错，比如数据录入的时候有个小地方没核对好，导致结果有点偏差，这事也得写进去，说明是怎么发现的，又是怎么修正的。
说到数据，财务工作离不开数字，所以总结里得用具体的数据说话。比如，上个月的收入是xx万，这个月增加了xx%，支出那边也得列出具体数额，这样别人看了才明白到底是增了还是减了。不过有时候可能会写错一些小细节，比如把“增加”写成了“减少”，这事可别犯，不然领导看了会很困惑。
书写注意事项：
总结里还可以提到团队合作的部分。财务工作不是一个人能搞定的，需要和其他部门配合。如果这个月和销售部沟通得好，顺利完成了某项任务，那也要写进去，表扬一下相关人员。要是沟通出了问题，比如说销售部提交的资料总是不全，那得写明当时是怎么协调的，最终有没有解决。
写总结的时候，语言要简洁明了，不要啰嗦。有些话说得太复杂反而让人看不懂。比如“我们部门在这个月进行了多次内部讨论，以确保财务流程的顺畅”，不如改成“这个月开了几次会，主要是为了理顺财务流程”。不过有时候可能会不小心写出一些不太通顺的话，像是“虽然努力了，但还是存在一些问题”，这里的“虽然……但”用得有点多余，最好改成“尽管努力了，还是存在一些问题”。
小编友情提醒：
写总结的时候，别忘了检查一下有没有遗漏的重要事项。有时候忙起来，可能忘记提某个关键环节，那就得仔细回想一下，看看是不是还有什么没写到的。要是实在想不起来，可以问问同事，他们可能会提醒你一些重要的点。
财务人员月度总结怎么写 【篇2】 1000字
xx____我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮助下，与本部门同事的共同努力下完成了xx____各项工作指标任务，并取得了一定的成绩。回顾过去，作工作总结如下：
一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德
在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止。
二、加强学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践，积极参加各项培训和学习。
三、加强收入管理
定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1-3季度补贴费用42万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、积极与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开玩笑说：“又不是欠你自己的钱，你那么计较紧张干嘛?”
四、加强会计核算管理
认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善必须手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。
五、服从公司安排
接受公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。2 -5月份兼做了xx鼎峰地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。9-12月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。
总之在xx____的工作中，自己的努力和各位同事的帮助是分不开的。在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为公司的发展贡献自己的力量。
篇2书写经验58人觉得有启发
财务人员写月度总结的时候，得先把这个月的工作内容梳理清楚。比如说收入情况、支出情况，还有那些未完成的项目，这些都是重点。记账这部分尤其重要，要确保所有的数字都准确无误，这不仅是对自己负责，也是对公司负责。要是账目不清，那麻烦就大了。
书写注意事项：
月度总结里最好能提到一些遇到的问题，像是资金周转困难或者某个流程不顺畅之类的。这些问题是怎么解决的？用了什么方法？把这些写进去能让总结显得更有深度。当然，不能光说问题，还得讲讲解决方案的效果怎么样，这样才完整嘛。
有时候，写总结的时候会涉及到一些专业术语，像“应收账款”、“现金流”这些词就经常用到。如果能结合具体例子来解释这些术语，那就更好了。比如，“这个月的应收账款增加了百分之十”，这样读者就能更直观地理解情况。
写总结的时候，有些细节可能容易被忽略。比如某项费用比上个月多了不少，这就需要特别标注一下原因。可能是市场价格上涨，也可能是采购量增大，不管是什么原因，都得说清楚。不然的话，别人看你的总结就会一头雾水。
还有一个需要注意的地方就是时间线。总结里的时间顺序得搞清楚，哪些事情发生在月初，哪些事情发生在月中，又有哪些事情发生在月末，这都是有讲究的。要是时间线混乱，那总结就失去了它应有的条理性。
有时候，写总结的时候可能会因为赶时间而漏掉一些重要的信息。比如某次财务会议讨论了新政策，结果在总结里没有体现出来。这种情况其实挺常见的，所以平时养成良好的记录习惯很重要，这样就不会遗漏关键点。
最后一点，写总结的时候最好能附上一些图表或者数据表格。这样不仅能让总结看起来更专业，还能帮助别人更快地抓住重点。毕竟数字和图表比纯文字更容易让人接受。不过，图表一定要清晰，数据也要精确，不然反而会误导读者。
十一月财务工作总结怎么写 【篇3】 3500字
【九月财务工作总结一】
一、首先汇报一下九月东西两区的收支情况：客票收入：145.69万元，包车收入：95040元，退票收入：713.4元,行包收入：18498元，保险票收入：6735元，承包金:19200元，其他收入(安全卡、服务费、缺班)：79934元。本月实现营业收入308308元,营业成本：210156.66元,税金：12416.39元，实现利润：62335.95元。
二、本月所作的工作：
首先，进一步改进自身的工作方法，利用各种有效手段，充分调动科员的工作积极性，不断提高她们的综合素质，培养个人主动服务的意识和团队合作的精神，进而提高我们财务科整体素质和工作水准。
其次，顺利通过了总公司的财务审计。这是西站建站以来首次接受总公司法纪处的审计，由于是新建单位，往来业务不多，但是在财务管理上一贯是严格要求，能够做到账务清晰有序，基础资料完整美观，各类报表数字精确，受到了总公司领导的一致好评，顺利地通过了本年度的审计工作。
第三，组织科室成员座谈，认真学习了总公司下发的《关于七公司原财务科长李保真等人严重违反财务管理规定的通报》，身为财务人员，我们更要引以为戒，警钟长鸣，在工作中严以律已，廉洁自律。会计工作繁琐纷杂，每天与数字打交道，容不得半点马虎，细致耐心是基本要求，一丝不苟是前提条件，只有认真履行岗位职责，才能在工作中发现问题，为领导的决策提供科学、准确的依据。
另外，我们财务科增添了新成员。同志由于工作踏实，认真细致，被总公司委派到惠和东方店担任出纳工作，统计工作由新来的杨茵同志接替。由于杨茵同志初来乍到，对统计工作不太熟悉，针对这一情况，我及时做好帮带新同志的工作，经常和她们一起办公，身体力行，使她们在较短的时间内胜任了本职工作。
对于财务科的日常工作，加强管理和指导，并提出了“收入进度及时出，报表按时报”的要求。
【九月财务工作总结二】
一、9月份工作完成情况 1. 出口创汇情况。
9月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元;抚顺4015吨，5,792,773美元;北满22324吨，17,573,487美元。
1至9月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了____年全年的出口量，____年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。____年1至5月出口数量是____年全年的155%，创汇金额是____年全年的156%
国贸公司9月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，抚顺基地55票，北满基地14票。
2. 回款情况。
国贸公司9月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%;北满计划回款11200万元，实际回款11148万元，完成计划的100%。
目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税
务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。
本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司9月份没有回款。截至9月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。
3. 应收帐款、应付账款完成情况
国贸公司欠基地9月末情况
(一)指标完成情况
单位：万元
(二)完成情况分析
9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
国外客户欠国贸公司款项情况
(一)指标完成情况
单位：万元
(二)完成情况分析
9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
4.代理出口证明办理。
国贸公司9月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份(其中包括大钢46份，精密合金2份)，抚顺基地79份。9月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份(其中包括大钢37份，精密合金1份)，抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。
5.出口核销工作。
国贸公司9月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。
6. 英语学习
9月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓，体会语言的魅力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。
【九月财务工作总结三】
进入九月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将九月份个人工作总结报告汇报如下：
1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的liuxue86建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。
A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：
(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
篇3书写经验140人觉得有启发
十一月财务工作总结怎么写
做财务工作，总结是很重要的环节。每次写总结的时候，脑子里都要有个大致的方向，不然容易东一句西一句的，最后写出来的东西乱七八糟。这就像盖房子一样，没有蓝图，材料堆得再好也建不成个像样的建筑。
先要把这个月的工作情况梳理清楚。比如，月初的时候接到的任务完成了多少？有没有遇到什么困难？那些困难又是怎么解决的？这些问题都要想明白。如果任务完成得不错，就要把具体的成果写出来，这样领导看了也会高兴。要是遇到了麻烦，也要实话实说，但最好能附带一些解决方案，这样显得自己不是只会抱怨。
记账这方面，得看看有没有漏掉什么单据。有时候忙起来，就容易忽略一些小票，结果月底一查才发现少了东西。这就像是点菜的时候，服务员走神了，漏记了一道菜，最后买单的时候就会很尴尬。所以平时要养成仔细的习惯，每张发票都得过一遍。
还有就是报表这块儿。报表的数据必须准确无误，因为这关系到公司的资金流动情况。要是出了差错，可能会影响整个部门的工作效率。而且，领导看报表的时候，往往一眼就能看出哪里有问题。所以填表的时候一定要认真，数字前后要对得上，不能马虎。
书写注意事项：
沟通也很重要。财务工作不是一个人的事，需要和其他部门配合。如果某个部门提交的资料不完整，就得及时提醒他们补齐。不然的话，自己的工作进度就会被拖慢。这就跟接力赛跑似的，前一个队员没交接好棒子，后面的人就跑不快。
至于格式，每个公司可能都有自己的要求。有的喜欢表格化，有的则喜欢段落式的叙述。不管哪种方式，都要保证条理清晰。要是条理混乱，别人看了半天也搞不清楚你在说什么。
小编友情提醒：
别忘了检查一下有没有遗漏的地方。有时候写着写着，就可能忘记提某些关键点。这种情况就像是出门旅游，拍了好多照片，回家整理的时候才发现少拍了几张重要的景点。所以写完之后，最好能回头再看一遍，确保万无一失。
财务经理月度工作总结怎么写 【篇4】 1050字
我校在____中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室____度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
主要工作内容：
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从____后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
篇4书写经验247人觉得有启发
财务经理写月度总结的时候，得先把当月的数据都整理好，不然一开头就乱七八糟的。比如收入、支出、成本啥的，都得列清楚。要是数据太多，最好做个表格，这样看起来直观些。我之前有个同事，他总是喜欢把所有东西堆一块儿，结果领导看了半天也没弄明白。
接着就是分析这些数据了。要是发现某块儿的成本特别高，就得想想是不是哪里出了问题。比如说上个月采购部门可能买贵了，这回就得提醒他们注意价格对比。不过有时候也会遇到一些特殊情况，像供应商突然涨价之类的，那也得提前跟领导说清楚。
还有就是写总结的时候，别光顾着写数字，还得结合实际情况。比如说这个月销售额涨了不少，但利润没跟着涨，这就得找找原因。可能是营销费用增加太多，或者是产品成本控制不住。这些问题不解决，下个月还是一样。
书写注意事项：
总结里最好提一下接下来的计划。比如针对上个月的问题，打算怎么改进。如果某些项目需要跨部门配合，那就得提前沟通好。有时候各部门之间配合不好，就会拖慢进度，影响整体工作。
有时候写总结会涉及到一些专业术语，像“现金流”、“资产负债表”这些，得确保用词准确。有一次我看到一个同事把“应收账款”写成“应付账款”，虽然意思差不太多，但还是有点儿不妥。写的时候最好多检查几遍，避免这种小问题。
总结写完后，记得给领导看看。要是领导提出修改意见，就得认真对待。毕竟领导站得高，看得远，他们的建议肯定是有道理的。不过有时候领导可能说得比较笼统，这时候就得自己琢磨琢磨，到底该怎么改才合适。
小编友情提醒：
写总结的时候千万别太死板，得有点儿自己的想法。如果只是照搬照抄之前的模板，领导看了会觉得你没有新意。当然，也不能太过随意，毕竟这是正式的工作汇报。找个平衡点，既能让领导满意，又显得你用心了。
2025年2月物业财务个人总结怎么写 【篇5】 850字
物业财务个人工作总结怎么写?
作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作, 文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务个人工作总结。
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报
坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。
篇5书写经验123人觉得有启发
写总结这事，说难也难，说不难也不难。特别是物业财务这一块儿，涉及到账目、报表啥的，得有点专业劲儿。不过，有些人一提总结就头疼，觉得像是在应付差事。其实总结没那么可怕，关键是你得知道从哪下手。
开头这部分，得先把背景交代清楚。比如，你负责的是哪块业务，是日常报销审核，还是年度预算汇总，这些都要点出来。这里有个小提醒，别光顾着抄流水账，得把重点突出。要是写成流水账，那跟记账本没啥区别。比如某人写的时候，把每个月的收支都罗列一遍，结果整篇文章就像个大表格一样干巴巴的，看着就累。
接着就是讲成绩了。成绩，不是吹牛皮，而是实实在在做出来的。像我们物业财务，可能优化了流程，减少了开支，或者提高了资金利用率，这些都可以写进去。不过，有些人在写成绩的时候，喜欢用一些夸张的说法，像是“实现了历史性突破”，这话听着挺高大上的，但要是没有具体数据支撑，就显得有点虚了。像某人写的时候就说“大幅度提升了工作效率”，但后面一句又提到“仍需努力”，前后有点矛盾，读起来就有点怪。
再说说存在的问题吧。每个工作肯定都有不足之处，这个部分得实事求是。比如账目核对有时会遇到困难，或者报表提交偶尔会有延迟。不过，有些人在写问题的时候，总是喜欢放大，像是“问题层出不穷”，这就有点过了。实际上，问题可能没那么严重，只是需要改进而已。比如某人写的时候提到“系统经常出故障”，但紧接着又说“已经找到解决办法”，这中间的转折处理得不太自然。
最后是下阶段计划。这部分很重要，得让人看到你的思路。比如接下来打算加强培训，提升团队能力，或者引入新的管理系统，提高工作效率。不过，有些人写计划的时候，喜欢用一些空洞的口号，像是“争取再创佳绩”，这样的话听多了就没什么说服力了。像某人写的时候就说“努力实现新目标”，但具体怎么实现，一点都没提，让人摸不着头脑。
酒店财务月工作总结怎么写 【篇6】 750字
____年财务部调整了核算模式，不再是以往相对笼统、模糊的核算方法，将营业收入、成本和费用等关键财务信息按部门进行清晰、准确的划分，并按月将有关报表传递到每个部门负责人。这些数据对各部门了解、分析经经营、管理情况，调整管理重点提供了重要的信息支持。除了日常的财务核算，财务系统还为各种活动方案、管理措施的推行，进行事前的数据测算，使公司经营、决策更科学、更理性。
____年xx公司效益提升的最主要原因是各种成本、费用的大幅降低，这一成绩在XX年全球通货恶性膨胀的大背景下是非常不容易的，而财务部为此做了大量工作。xx部在x经理的带领下，对每一种主要材料都与多家供应商进行联系并进行艰苦的谈判，为降低成本费用提供了保证;每逢节假日和公司庆典，财务部门在不影响与供应商合作的前提下，顺利完成了寻求供应商对公司的周年庆典、xx销售、xxx 等各项活动的爱心赞助，仅这些赞助就给公司节约成本达xx万以上。可以说XX年各种成本、费用的降低，与财务部门的出色表现是分不开的。
在完善核算系统的同时，公司财务系统加强了对资金的管理。随着公司资金储备的增加和近两年营利能力的不断改善，____年公司加强了资金的科学化使用，财务系统根据对公司对资金的调度进行了更合理的安排，使得公司xx____在银行的信用提升了一个等级，财务部及时利用这一时机与银行进行了多次沟通，成功的使公司pos机的刷卡费用再次得到一定程度的下调，直接为公司创造了约xxx万元的经济效益。
在财务工作专业能力提高的同时，财务战线也涌现了一批尽忠尽责、锐意进取的先进人物。如我们的先进干部xxx，在工作中认真负责、坚持原则;再如仓库的xx和 xx，工作一丝不苟、甘当老黄牛，他们是忠于职守的典范，是舍己奉献的楷模，是我们全体员工学习的榜样。正是有这些先进人物的榜样，我们的事业才有成功的保障!
篇6书写经验199人觉得有启发
写酒店财务月工作总结的时候，得知道不是随便编编就行的。要用专业知识和经验来写，不然领导看了心里没底。先要把这个月的账目理清楚，收入、支出啥的都要对得上，不能含糊。要是有差错，得赶紧找出来，别拖到下个月。
记得把一些重要的数字记下来，像酒店的营业额，成本控制的情况，还有各种费用的明细。把这些东西列出来，方便以后查。要是有什么特殊情况，比如突然多了个大单子，或者是有个活动导致开支变大了，都得写明白。这样领导才知道事情原委。
有时候写总结，会涉及到一些专业术语，像“应收账款”、“现金流”之类的。这些词用得恰当，会让总结看起来更专业。但要注意别乱用，不然显得不靠谱。比如把“预付款”写成“押金”，虽然意思差不多，但听起来就不够严谨。
再就是写总结的时候，要有点条理性。可以按时间顺序写，也可以按事情的重要程度来排。不过有些时候，写的人可能一时疏忽，把日期写错了，或者数字抄漏了。这种情况虽然不常见，但确实会发生。所以写完后最好多检查几遍，确保没啥差错。
书写注意事项：
总结里还可以提一下工作中遇到的问题，比如某个环节总是出问题，或者是某个供应商的账期太长了。这些问题要是能提前发现，就能想办法解决。如果能提出一些建议就更好了，比如说优化流程或者调整预算。
小编友情提醒：
写总结的时候，态度得端正。要是敷衍了事，应付了事，领导看了肯定不满意。就算写得再花哨，没有实际内容也是白搭。所以，写总结的时候，多花点心思，认真对待，这样才能体现出你的工作态度。
2025年11月学校财务人员个人工作总结怎么写 【篇7】 1200字
一年来,在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总结
一、认真学习，提高自身业务素质
本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识；二是认真学习《会计法》等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展；三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用,直至完全掌握为止。
二、任劳任怨，乐于奉献.
本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下,债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派, 埋头苦干, 不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神. 总之, 工作千头万绪, 本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。
三、认真履行职责,服务于教育教学.
全心全意为人民服务的遵旨, 既是一种崇高理想, 又是一种政治要求, 更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责, 只有立足于自己的工作岗位, 结合自己的特殊的工作特点, 完成自己负责的任务, 才是为人民服务的体现。该办的事, 要认真细致的坚决办, 不拖拉; 能办到的事马上办, 不等不靠; 不好办的事, 想方设法去办, 不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定,实行收支两条线管理, 严格遵守财经纪律, 做到有计划的使用经费, 从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。
四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作.
财务工作性质，衔接性比较强.在学校决定安排新人接我班后,我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办；财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局；区政府人事局、物价、局档案局；市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之, 我把我所知道的,毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎,向她人学习自己没有掌握的知识， 取长补短，相互学习，共同进步。
篇7书写经验136人觉得有启发
____年11月学校财务人员个人工作总结怎么写
学校的财务工作特别重要，这关系到整个学校的运转和发展。作为财务人员，我的主要职责就是确保每一笔资金都用得合理合规。今年11月份的工作任务比较繁重，因为涉及到几个大型项目的结算和下一年度预算的初步规划。
月初的时候，我接到了教育局的通知，需要对上个月的账目进行一次全面核查。这项工作听起来简单，但实际操作起来很复杂。为了确保不出差错，我先把所有的票据分类整理好，然后逐条核对账目。这个过程中，我发现有一份采购合同上的金额比实际支付的少了500元。当时我想可能是录入的时候少打了零，就立刻联系了相关负责人核实情况。最终确认这笔钱确实应该补入账，于是及时做了调整。
另外一件让我印象深刻的事情是配合后勤部门处理食堂经费的问题。学校食堂每个月的收支情况都需要单独列出来上报，而11月份刚好赶上食材价格波动较大。为了保证数据准确，我特意去了几次食堂实地查看库存情况。记得有一次统计的时候，我一时疏忽把鸡蛋的数量多算了两箱，后来仔细一算才发现不对劲。幸好发现问题及时，马上改正过来，没有影响后续的数据汇总。
除了常规的工作，我还参与了几个新项目的前期筹备。比如说图书馆的数字化改造项目，我们需要提前做好资金预算。在这个环节，我结合以往的经验，将预算细化到了每一个小项，包括设备购置费、软件开发费、人员培训费等等。虽然花了不少时间，但这样做能让领导更好地把握资金流向，也为后期审计提供了便利。
工作中也遇到一些小插曲。比如有一天下午突然接到紧急通知，说有个项目需要临时追加一笔资金。我当时手头正忙着别的事情，结果在填写申请表的时候漏填了一个关键字段。还好同事帮忙发现了，不然可能会耽误审批进度。这件事提醒我要更加细心，尤其是在面对突发状况的时候。
2025年6月财务管理专业毕业实习总结怎么写 【篇8】 3050字
一、会计、财务管理专业实习的基本情况：
1、手工做账会计实习：
手工做账会计实习，是我们模拟一个真实的企业(**股份有限公司)，按照公司的经营过程、根据不同业务的发生、依据原始凭证逐笔完成该公司一个月的会计业务工作以及后续的结账、对账和财务报表工作。
2、手工财务管理实习：
手工财务管理实习，是我们根据一个企业(**股份有限公司)的历史报表数据以及一些以往的经验数据，对该公司的报表进行分析比较以及财务分析、销售预测、筹资还款分析、投资可行性分析和最佳订货批量的预定等工作。
3、用友u8会计电算化实习：
用友u8会计电算化实习，是按照手工做账会计实习的整个业务过程，从新建帐套开始，经过初始化、期初操作、填写业务凭证、科目汇总、签字、记账到最后的对账结账、出报表。与手工相对进行比较。
4、财务管理计算机实习：
财务管理计算机实习，是运用计算机操作，以excel软件为处理平台，实验内容与手工财务管理实习相同。以初始数据为基础，对表格进行编辑公式、表间取数、直接拖动获取公式定义等操作，从而最终完成最后的分析过程。
二、会计、财务管理专业实习的过程及内容：
1、手工做账会计实习：
手工做账会计实习是建立在我们对会计专业知识充分学习和认识后的实践工作。该实习历时三周时间，分为以下几个步骤：
①订立账簿：按照公司实际业务的需要，选择合适的帐页，把需要涉及
到的会计科目加盖会计科目印章(一级科目)，填写会计科目的明细(二级及二级以下科目)。最后把需要的帐页装订好，即用绳系牢。其中共有四个账本，包括：总分类账、存货及固定资产明细账、成本费用帐、三栏账。
②录入期初余额：根据实习资料的数据，将该企业____各科目的期末余额填列到相应的总账或明细账中，摘要栏加盖“上年结转”印章。
③日常业务处理：根据实验资料所给的原始凭证，填写记账凭证。填写时要注意业务发生的日期，附件张数。另外还要注意每笔业务需要的凭证张数，需要一张以上凭证填列时，需在凭证编号后再加上一个分数(第*张凭证/共#张凭证)。最后需要在凭证下方的制单处签上制单人的姓名。做完的凭证还应拿给他人审核，审核无误后签名。
④科目汇总：当日常业务做到15号时，我们就需要对1—15日的业务进行科目汇总。首先应根据每张凭证填写科目汇总附表，然后再填列科目汇总表(汇一)。之后的汇二(15—30日业务)、汇三(31日业务)同理即可完成。
⑤记账：记账包括两个部分，即登记总账和登记明细账。我们先根据科目汇总表登记总账的借贷方发生额，再根据每一张记账凭证登记相应的明细账，此时要注意在每一笔记过帐的凭证中应作上记账标记，并在凭证右下角记账处签上记账者姓名。
⑥对账：当完成本月所有业务后，我们就需要进行对账，即总账与明细账核对，各个对应科目余额相一致时对账工作就可结束。如果出现总账与明细账科目余额不相同的情况时，应查看该科目所涉及到的每笔业务的原始凭证，查出错误并进行改正。改正时应注意用红笔划横线划去错误的，再在其上写出改正后的结果。
⑦结账：经过对账的工作后，我们可以基本保证该账务处理的正确性。因此我们就可以做结账的工作了，即把所有账簿中会计科目的余额都给结出来，并加盖“本月合计”印章，同时还需要在本月合计处划两条红线，一上一下，上线划到头，下线划到合计处。
⑧填制财务报表：财务报表包括三个部分，即利润表、资产负债表和现金流量表。以下做具体分析：
ⅰ利润表：利润表的编制相对比较简单，我们可以从总账中轻松找到与之对应可会计科目，其中：营业收入=主营业务收入 其他业务收入，营业成本=主营业务成本 其他业务成本，财务费用和资产减值损失须要根据明细账填列(这是因为这两科目有红字出现，总账只能表示出余额而不反映借贷关系)，其他均可由总账得数。
ⅱ资产负债表：资产负债表的编制主要根据总分类账填列，其中应收账款、预收账款、应付账款和预付账款须要根据明细账填列，是因为以上科目可能借贷都存在余额。另外未分配利润=净利润-盈余公积-上年应付股利。
ⅲ现金流量表：现金流量表的编制需要从记账凭证开始，首先从记账凭证中找到涉及到现金流量科目(库存现金、银行存款和其他货币资金)的凭证，然后再把这些凭证中涉及现金流的金额归类到现金流量表的大类中，最后把他们加总求和，按合计数填列现金流量表。
2、手工财务管理实习：
手工财务管理实习是建立在我们对会计、财务管理专业知识充分学习和认识后的实践工作。该实习历时一周时间，分为以下几个部分：
①财务分析报告：在财务分析报告中，包括三方面内容：水平分析、垂直分析和财务效率指标分析。水平分析是对连续两年的报表历史数据进行分析，进行横向数据对比，通过差异额及差异率对企业经营的变化作出分析。垂直分析是对连续两年的报表历史数据进行分析，通过纵向的相对指标看出各项目对总资产的影响，再通过差额比较出两年数据间的不同而得到企业经营状况的差异及趋势。财务效率指标，通过对企业两年的偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析和增长能力分析得到企业在各个方面的能力，尽管这些指标存在一定的误区，但也能从一定程度上了解到企业的很多实际情况。
②预算报表：预算报表是全面预算管理的一部分内容，根据经验数据(销售量、单价)，先计算出销售总额得出了预计的首先计划;再凭借着以销定产的思路，抛出库存量，计算得到生产量及需要采购的量，而得到费用支出计划表;然后再依次算出预计直接人工、预计制造费用、预计销售及管理费用，从而可填列现金预算表。通过上述工作，我们就可以计算得到预计的资产负债表和利润表。
③还款及筹资计划表：根据实验资料的要求，企业预计的借款及还款金额和时间，我们可以填制还款计划表：由资金的总需求量减去利润留用和折旧(非付现成本)剩下的就需要外部融资，正如该公司向银行举债。
④投资财务可行性分析报告：该报告是假设企业投资一条新生产线，而在未来五年生产经营而取得收益。同样我们用以销定产的思路，先根据销售量估算出现金收入估算表，然后在估算出直接材料、直接人工、制造费用销售及管理费用，再得出现金流量估算表，最后根据上述数据就可以计算得到净现值、获利指数、内含报酬率和投资回收期这些财务指标。再通过这些财务指标的数据来分析得出此投资是否可行。
⑤流动资产运营分析报告：该分析报告先测算出现金的最佳持有量，运用了两种不同的分析模式：存活模式和成本分析模式。然后计算最佳经济订货批量，假设了两种不同情况：不存在数量折扣和尊在数量折扣。最后填列信用条件评价表，同样也是两个方面：存在现金折扣和不存在现金折扣。
⑥预计利润分配表：根据预测的净利润进行加减调整得到未分配利润预测数。
3、用友u8会计电算化实习：
用友u8会计电算化的实习是建立在对会计专业知识的掌握和财务软件用友u8一定了解的基础上进行的实习。它是将计算机运用到会计工作以提高会计工作质量的一个软件系统。我们在进行该项实习时，是根据手工会计实习的公司及其业务来完成的，其具体步骤上述手工会计实习中已于说明，这里主要讲述其与手工的不同之处和其自有特点，主要包括以下几个方面：
①新建帐套：以admin注册进入u8系统管理，然后根据试验资料设定用户和权限，最后即可新建帐套，录入实习资料所给的帐套信息。
②初始化设置：启用总账和固定资产模块，设定部门档案、客户档案、供应商档案等，在设置会计科目，根据企业会计准则的要求及公司的情况需要设置一级科目及其明细，在输入会计科目时应注意所输入的科目是否有辅助核算，是否是数量金额式，借贷方向等问题。(注：以上初始化设置均可用总账工具进行复制。)
篇8书写经验147人觉得有启发
写总结的时候，得先把整个事情的过程梳理清楚。比如说实习，你得想清楚自己干了哪些事，遇到了什么困难，又是怎么解决的。这个过程不能太笼统，具体的事情要详细列出来，不然别人看了摸不着头脑。像财务管理专业的实习，可能涉及到数据分析、报表制作之类的活儿，每一步都得交代明白。
有时候写总结，容易把重点搞混。有些人喜欢从头到尾啰嗦个不停，结果重要的东西反而没说透。其实总结就是要把关键的地方拎出来讲，比如学到的新技能，或者对工作流程的理解。当然，光说结果不行，还得说说过程中遇到的问题。要是能举几个具体的例子就更好了，这样显得真实，也更有说服力。
写总结的时候要注意条理清晰。你可以按照时间顺序来写，也可以按事情的性质分类写。但不管怎么写，都要确保每个部分都能连接起来，别断断续续的。比如先写实习开始时的情况，再写中间阶段的变化，最后写结束时的感受，这样读者看着会比较顺畅。
书写注意事项：
数字和数据在总结里很重要。特别是在财务类的工作中，准确的数据能让总结更有分量。记得核对好所有的数字，别弄错了。要是数据来源复杂，最好还能简单解释一下是怎么得出来的，这样显得更专业。
不过，有时候写总结会陷入一个误区，就是把总结写得太官方化。像是“圆满完成任务”这样的套话，虽然听着挺正式，但没啥实际意义。总结还是要接地气一些，把自己真实的感受表达出来，这样才能让别人觉得可信。
最后一点提醒，写总结的时候，别忘了带上自己的反思。毕竟实习不只是完成任务那么简单，更重要的是从中得到成长。可以想想自己有哪些不足，以后该怎么改进。这样的总结才更有深度，也更容易打动人心。
